2023年度霍林郭勒市人民法院

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部门名称：霍林郭勒市人民法院

单位负责人：李永胜

财务负责人：李海

编制人：王越

报送日期：2024年8月

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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

 霍林郭勒市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判执行权，接受上级法院的监督和指导，对霍林郭勒市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.霍林郭勒市人民法院部门决算编制范围是一级预算单位，纳入决算编制范围的机构数是1个，本单位无下属单位。

我单位现设有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、综合办公室、执行局、政治部、达来胡硕法庭、沙尔呼热法庭、司法警察大队共计11个部门。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：霍林郭勒市人民法院部门本级。详细情况见表：

       三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，霍林郭勒市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面践行习近平法治思想，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为霍林郭勒市经济高质量发展和社会和谐稳定提供了有力的司法服务和保障。

第二部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

霍林郭勒市人民法院 2023年度收入、支出决算总计 2,823.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加202.25万元，增长7.72%，变动原因：一是年度收入、支出决算数较年初预算数增加非同级财政拨款收入154.56万元；二是年中自治区财政厅追加人员经费合计102.50万元，其中：艰苦边远地区补贴上调追加资金15.40万元，带薪休假补贴追加资金77.10万元，在职人员丧葬抚恤金10.00万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 133.06万元，减少4.50%。其中：

    （一）收入决算总计 2,823.31万元。包括：

1.本年收入决算合计 2,721.26万元。与上年决算相比，减少54.05万元，减少1.95%，变动原因：一是本年财政厅追加资金较上年减少26.88万元；二是本年属地财政拨付的非同级财政拨款收入较上年减少30.48万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 102.05万元。与上年决算相比，减少79.00万元，减少43.64%，变动原因：一是本年年初上缴属地财政非同级财政拨款收入往年结转结余101.84万元，二是本年列支了部分属地财政非同级财政拨款收入往年结转结余。

    （二）支出决算总计 2,823.31万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,723.19万元。与上年决算相比，增加29.28万元，减少1.06%，变动原因：本年在编在职干警截止年末离职两人，导致公共安全支出下的2040501支出功能科目工资津补贴项目剩余，财政收回该部分资金，本年支出减少。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 100.12万元。结转和结余事项：为其他收入基本支出结转结余，属地财政拨付的人员经费缺口和调解经费结转结余。与上年决算相比，减少103.77万元，减少50.90%，变动原因：一是本年年初上缴属地财政非同级财政拨款收入往年结转结余101.84万元，二是本年列支了部分属地财政非同级财政拨款收入往年结转结余。

    二、收入决算情况说明

霍林郭勒市人民法院 2023年度本年收入决算合计 2,721.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,566.69万元，占 94.32%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 154.56万元，占 5.68%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

霍林郭勒市人民法院 2023年度本年支出决算合计 2,723.19万元，其中：

本年基本支出 1,946.49万元，占 71.48%；

本年项目支出 776.69万元，占 28.52%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

霍林郭勒市人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,566.69万元，与年初预算相比，收、支总计各减少54.36万元，减少2.07%，变动原因：截止年末我院离职在职在编干警两人，存在本年未列支财政收回的人员经费，导致财政拨款收入决算数较预算数少；与上年决算相比，收、支总计各减少23.57万元，减少0.91%，变动原因：本年人员流动较大导致人员经费较上年列支减少，2023年未追加项目经费故本年决算数较上年决算数有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

霍林郭勒市人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,566.69万元。与年初预算 2,621.06万元相比，完成年初预算的 97.93%。其中：

    （一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 2,202.84万元，与年初预算相比减少97.84万元。其中：

 1．法院（款）行政运行（项）。年初预算1193.51万元，支出决算1129.10万元，完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因为2023年年末进行调账业务，由公共安全（类）-法院（款）行政运行（项）支出功能科目调整到社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出功能科目1.78万元、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出功能科目4.75万元，合计公共安全（类）-法院（款）行政运行（项）支出功能科目减少6.53万元；二是因为截止本年年末与年初预算相比离职两名在编干警，导致人员经费剩余财政年末统一收回，故导致年初预算率未达100%。

 2．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1052.17万元，支出决算1018.73万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数的差异原因：一是截止2023年年末我单位公共安全（类）-法院（款）-一般行政管理事务（项）年末结转下年邮电费7.74万元；二是因书记员全年流动较大，导致书记员保障经费年末剩余财政收回，故导致年初预算率未达100%。

3．法院（款）其他法院支出（项）。年初预算55.00万元，支出决算55.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数与决算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 185.79万元，与年初预算相比增加26.95万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算105.89万元，支出决算107.67万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年末进行了调账业务，由公共安全（类）-法院（款）行政运行（项）支出功能科目调整到社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出功能科目1.78万元。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.95万元，支出决算68.17万元，完成年初预算的128.74%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中进行了人员经费科目间调剂业务，由津补贴调剂至机关事业单位职业年金缴费科目15.23万元；二是截止在调剂测算完成后发生人员离职，导致年末剩余0.1万元，故导致年初预算率未达100%。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是下半年人员经费追加时，我单位发生在职人员离世产生的丧葬抚恤金支出，财政厅予以审核追加10万元；二是项目储备时取整录入，实际丧葬抚恤金共计9.94万元，剩余部分年末财政予以收回。

    （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 73.89万元，与年初预算相比增加2.02万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算45.73万元，支出决算66.35万元，完成年初预算的145.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年末进行了调账业务，由公共安全（类）-法院（款）行政运行（项）支出功能科目调整到卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出功能科目4.75万元、由卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）调整到卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出功能科目15.87万元，合计调整20.62万元。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.13万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的28.86%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年末进行了调账业务，由卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）调整到卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出功能科目15.87万元；二是年末因人员流动导致公务员医疗补助未列支完毕，财政收回，故导致年初预算率未达100%。

    （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 104.18万元，与年初预算相比增加14.51万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.68万元，支出决算104.18万元，完成年初预算的116.17%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中进行调剂业务，由津补贴调剂至住房公积金科目14.75万元；二是调剂业务测算完成后发生人员调动，导致剩余0.24万元年末财政收回。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

霍林郭勒市人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,790.00万元，其中：

    （一）人员经费 1,626.94万元。主要包括：基本工资305.86万元、津贴补贴563.01万元、奖金74.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.67万元、职业年金缴费68.17万元、职工基本医疗保险缴费66.35万元、公务员医疗补助缴费7.54万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金104.18万元、其他工资福利支出317.49万元、对个人和家庭的补助9.94万元。

    （二）公用经费 163.06万元。主要包括：办公费30.72万元、水费3.95万元、电费28.26万元、取暖费29.74万元、公务接待费0.93万元、工会经费14.87万元、福利费18.59万元、其他交通费用36万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

霍林郭勒市人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 776.69万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。我单位本年项目支出不涉及工资福利支出内容。

（二）商品和服务支出 599.63万元。主要包括：办公费37.14万元、印刷费8.90万元、邮电费36.47万元、取暖费26.00万元、物业管理费53.00万元、差旅费139.90万元、维修（护）费155.00万元、被装购置费13.22万元、劳务费24.76万元、委托业务费19.23万元、公务用车运行维护费81.00万元、其他商品和服务支出5.00万元。

（三）资本性支出177.07万元。主要包括：办公设备购置176.73万元、专用设备购置0.34万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

霍林郭勒市人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 81.93万元，支出决算 81.93万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 81.00万元，支出决算 81.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.93万元，支出决算 0.93万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：此项无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

霍林郭勒市人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 81.93万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 81.00万元，占 98.86%；公务接待费支出 0.93万元，占 1.14%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 81.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 81.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为22 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：此项无差异。

3.公务接待费支出 0.93万元。其中：国内公务接待支出 0.93万元，接待18 批次，111 人次，开支内容：用于公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：接待出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流、请示汇报工作等公务活动而发生的费用。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：此项无差异。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

霍林郭勒市人民法院部门2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

霍林郭勒市人民法院部门2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

霍林郭勒市人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 163.06万元。比上年决算相比，增加6.03万元，增长3.84%，变动原因：因本年新增在编干警，测算类项目福利费、工会经费等较上年增加导致变动。

    十二、政府采购支出决算情况说明

霍林郭勒市人民法院 2023年度政府采购支出总额 176.57万元，其中：政府采购货物支出 59.06万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 117.51万元。政府采购授予中小企业合同金额 174.96万元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额  168.17万元，占政府采购支出总额的95.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

霍林郭勒市人民法院 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 22辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

霍林郭勒市人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金776.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出776.69万元，（含涉密不公开项目3个，涉及金额34.17万元，项目数量公开率40.00%，项目金额公开率100.00%），政府性基金支出0.00万元。其中，对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均基本完成2023年初制定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

霍林郭勒市人民法院 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果（存有涉密不公开项目3个）。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。全年预算数为573.26万元，执行数为565.52万元，完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：受理案件数目标值≥4746件，实际完成值4957件；审判执行率目标值≥90%，实际完成值90%；办案及时率目标值≥90%，实际完成值100%；提升办案人员能力目标值稳步提升，实际完成值稳步提升；办案人员满意度目标值≥90%，实际完成值95%。各类指标均达年初目标值，充分利用该项资金保障了因推进审判执行业务顺利开展而产生的各项支出，提升了审判质效，推进法治社会建设进一步深化，助力地区司法事业蓬勃发展。发现的主要问题及原因：发回重审案率未达年初制定的目标值，缺乏对发回重审案件的总结与交流。下一步改进措施：深化业务培训，定期组织法官法官助理进行业务培训；提高办案质量，改进审判作风；加强审判管理，落实案件评查制度；重视初信初访，将纠纷解决在萌芽状态；完善考核机制，奖罚分明。

2. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为177.00万元，执行数为177.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：装备采购数量目标值≥80台，实际完成值125台；装备到位率目标值≥95%，实际完成值100%；装备采购总成本目标值=22125元/套，实际完成值22125元/套；提高工作人员工作效率目标值较好提高，实际完成值较好提高；干警满意度目标值≥95%，实际完成值95%。各类指标均达年初目标值，能够充足保障我院对于设备装备的需求，合理控制装备成本，总体较好的完成项目绩效目标，充分利用该项资金保障我院审判执行工作所需智能化科技法庭装备、庭审设备、其他业务所需装备的充足性，推进智慧法院建设，极大提升了我院审判质效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对于购置装备，事前评估要周全，节约成本购置优廉装备，继续深化互联网与审判事业的融合，提升办案质量。

    （三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.65分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

霍林郭勒市人民法院

2023年办案（业务）经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评选取“办案（业务）经费项目”开展部门项目评价，设计了2023年度办案（业务）经费项目评价指标体系，从资金落实、项目管理、财务管理、目标完成和实施效益等指标对办案（业务）经费进行综合评价。各业务部门积极配合开展工作，及时提供有关资料，如实反映项目情况，确保了部门绩效评价工作的顺利完成。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

办案（业务）经费项目全年预算数为573.26万元，执行数为565.52万元，完成预算的98.65%。项目绩效完成情况：（1）受理案件数≥4746件，全年指标值为4957件；（2）审判执行率≥90%，全年指标值为90%；（3）办案及时率≥90%，全年指标值为100%；（4）办案总成本=1629元/件，全年指标值为1629元/件；（5）提升办案人员能力稳步提升，全年指标值为稳步提升；（6）提升办案效率逐步提高，实际完成指标值为逐步提高。（7）持续保障案件办结率持续保障，实际完成指标值为持续保障。（8）办案人员满意度≥90%，实际完成指标值为95%。发现的主要问题及原因：发回重审案率未达年初制定的目标值，缺乏对发回重审案件的总结与交流。下一步改进措施：深化业务培训，定期组织法官法官助理进行业务培训；提高办案质量，改进审判作风；加强审判管理，落实案件评查制度；重视初信初访，将纠纷解决在萌芽状态；完善考核机制，奖罚分明。

二、绩效评价工作开展情况

我院开展对2023年度项目支出绩效自评工作是为了全面系统的分析评价年度项目支出绩效情况，发现问题解决问题，更好的完善项目支出工作的实施过程，提高本单位绩效评价工作的质量和水平。绩效评价是指通过运用多种多样的方法，采用一定的衡量指标，对项目完成既定目标的实现程度进行考核，绩效评价是一项重要且复杂的过程，需要运用不同的方法，对我院应用财政拨款的经费进行资源配置情况予以评判，能够有利于监测我院本年度支出的合理程度，为下一年度的支出总结经验，更好地保障我院资金的高效使用。

三、综合评价分析情况及评论结论

2023年，我院办案（业务）经费的质量目标为优，实际完成为优，能够充分利用该项资金保障因办案等业务需求产生的办公费、印刷费、邮电费等支出，极大提升了我院审判执行的效率，保障了日常工作顺利开展，更好地辅助审判执行事业对于业务经费的需求。通过对办案（业务）经费的持续投入，有力的支持了我院审判、执行工作，促进了审判质效的提升，有力的维护了国家政治安全和社会大局稳定。

根据项目年度实施情况，结合各项目标分值，办案（业务）经费项目绩效自评得分98.65分，自评等级为“优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合部门职责，属于部门职责所需；预算内容与项目内容相匹配。

（二）项目过程情况

资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；项目资金的拨付有完整的审批程序与手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

在规定时间内实际完成率达到预计目标。

（四）项目效益情况

社会群众的对我院工作较为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）后续工作计划。

按照自治区财政厅要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用、完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高管理水平。

（二）措施及办法。

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务社会和群众。

    六、有关建议

进一步加快项目预算执行，尽快发挥资金效益。制定预算执行计划，对接有关业务部门，定期分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对执行过程中发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。

    七、其他需要说明的问题

    无

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王越           联系电话：0475-7924891

第五部分 部门决算表

    详见附件。

 1、财政拨款“三公”经费支出决算表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/644ba24d36f1e2ccf4ed0606e31d85c9.xlsx

2、财政拨款收入支出决算总表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/dd3b8f92d81762c4ec1e92569a596cb2.xlsx

3、国有资本经营预算财政拨款支出决算表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/a7599ec5e6eca410935476d3a790c361.xlsx

4、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/4a2b747d811c63236483bd7322c7ba3b.xlsx

5、收入决算表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/28547b84b2540c320e7f53fd7a8d08e1.xlsx

6、收入支出决算总表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/11/f4d765f9ecbf433b464ad5053d720fde.xlsx

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/11/0f7ef7ad6996a1e53174c1aaa124be1d.xlsx

8、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/11/b3368c0126ec93286c78aecf4557be8a.xlsx

9、一般公共预算财政拨款支出决算表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/11/9b9f1a0d5f9828f2b2e05683f36d7498.xlsx

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/11/96678e70ea7002be288b73f98823fdcd.xlsx

11、支出决算表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/11/b4fcad7cb5ca736d0736e008ede3f56f.xlsx