霍林郭勒市人民法院
2023年部门预算公开报告
2023 年 2 月 2 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
霍林郭勒市人民法院是国家审判机关，依法对刑事案件、民事案件和其他案件进行审理和判决，独立行使审判执行权，接受上级法院的监督和指导，对霍林郭勒市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。
（二）部门主要职责
1. 审判法律规定、上级法院指定由县院管辖及县院认为应由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件；
2. 审查处理不服本院判决的各类申诉案件；
3. 监督、指导民庭审判工作；
4. 依法行使司执行权、司法决定权；
5. 管理、协调本院审判执行工作 ；
6. 结合审判工作宣传教育公民遵守宪律 。
（三）部门主要工作任务及目标
2023年，霍林郭勒市人民法院主要工作任务及目标是继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面践行习近平法治思想，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为霍林郭勒市经济高质量发展和社会和谐稳定提供了有力的司法服务和保障。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，霍林郭勒市人民法院部门预算包括本级部门预算，是一级预算单位。
（一）部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
霍林郭勒市人民法院设有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、综合办公室、执行局、政治部、达来胡硕法庭、沙尔呼热法庭、司法警察大队共计11个部门。
霍林郭勒市人民法院截止2022年末共有中央政法编制47人，地方事业编制24人，军转安置3人（参照事业编制待遇），人才引进1人（参照事业编制待遇），聘用制书记员19人，单位自行聘用人员20人，公益性岗位人员3人，政府购买财投人员33人,共计150人。
人员编制情况较去年无变化，截止2022年末我院共有编制78个，其中，司法专项编52个，事业编26个。
我院共有退休人员23人。
（二）霍林郭勒市人民法院单位设置及人员情况
纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 霍林郭勒市人民法院 | 财政拨款的行政单位 |
2 |
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023年预算总收入2621.06万元，比2022年预算增加84.53万元，增长3.33%，增加主要原因是：1.由于2022年公务员事业编工资项新增设绩效奖金及年度考核奖导致人员经费内的奖金较上年年初增加；2.上年度办案（业务）经费、转移支付资金办案（业务）费和转移支付资金业务装备经费共计结转43.17万元，上年结转资金总规模较2022年年初上年结转资金总规模增加34.04万元，导致预算总收入有所增加。
2023年预算总支出2621.06万元，比2022年预算增加84.53万元，增长3.33%，增加主要原因是：1.由于2022年公务员事业编工资项新增设绩效奖金及年度考核奖导致人员经费内的奖金较上年年初增加；2.上年度办案（业务）经费、转移支付资金办案（业务）费和转移支付资金业务装备经费共计结转43.17万元，上年结转资金总规模较2022年年初上年结转资金总规模增加34.04万元，导致预算总收入有所增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2621.06万元，其中：一般公共预算拨款收入 2577.89万元，占比98.35%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转43.17万元，占比1.65%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2621.06万元，其中基本支出1832.89万元，占比69.93%；项目支出788.17万元，占比30.07%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于本院人员经费、保障机构正常运行的费用、审判和执行业务工作的经费支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
霍林郭勒市人民法院2023年财政拨款收支总预算2621.06万元，包括：一般公共预算财政拨款2577.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转收入为43.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加84.53万元，增长了3.33%，主要原因是上年结转收入较上年增加34.04万元，以及人员经费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
霍林郭勒市人民法院2023年一般公共预算财政拨款支出预算2621.06万元，与上年相比增加了84.53万元，增长了3.33%，明细如下：
1.公共安全（类）
公共安全类支出年初预算数2300.68万元，比上年预算数增加57.15万元，其中：
（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算1193.51万元，与上年相比减少17.89万元，降低1.48%。主要用于人员工资、机构运行等。变动原因：本年人员工资降低，人员工资基数较上年减少。
（2）法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算1052.17万元，与上年相比增加20.04万元，增长1.94%。主要用于案件审判执行、装备购置等支出。变动原因：本年聘用制书记员增加导致法检聘用制书记员保障经费较上年增加，本年年初下达全部项目经费，无年中追加，故年初预算数发生变动。
（3）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算55.00万元，与上年相比增加55.00万元，增加100%。主要用于法院信息化项目及专线网络运维技术服务费。变动原因：2022年未涉及此项业务，为2023年新增科目。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为158.84万元，与上年相比增加36.87万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算105.89万元，与上年相比减少5.08万元，降低4.58%。主要用于行政单位在编人员养老保险缴费。变动原因：本年人员工资降低，人员工资基数较上年减少。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.95万元，与上年相比增加41.95万元，增长381.36%。主要用于行政单位在编人员职业年金缴费。变动原因：本年开始缴纳在编人员职业年金单位部分，往年未缴纳。
3.卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为71.87万元，与上年相比减少7.77万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算45.73万元，与上年相比减少4.95万元，降低9.77%。主要用于在编人员行政事业单位医疗保险缴纳。变动原因：本年人员工资降低，人员工资基数较上年减少。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.13万元，与上年相比减少2.83万元，降低9.77%。主要用于在编人员行政事业单位公务员医疗补助缴纳。变动原因：本年人员工资降低，人员工资基数较上年减少。
4.住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为89.68万元，与上年相比减少1.71万元。其中：
（1）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.68万元，与上年相比减少1.71万元，降低1.87%.主要用于在编人员住房公积金缴纳。变动原因：本年人员工资降低，人员工资基数较上年减少。
（三）一般公共预算基本支出预算情况
霍林郭勒市人民法院部门2023年度一般公共预算基本支出预算1832.89万元，与上年相比增加了328.50万元，增长了21.84%，其中：
1.人员经费安排1669.83万元，与上年相比增加了322.96万元，增长23.98%。人员经费主要用于在编人员工资、社会保险缴纳及住房公积金等支出。变动原因：本年将项目支出中的法检聘用制书记员保障经费和编外长聘人员保障经费划为基本支出的其他工资福利科目内予以保障。人员经费主要包括：基本工资320.29万元、津贴补贴610.85万元、奖金74.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.89万元、职业年金缴费52.95万元、职工基本医疗保险缴费45.73万元、公务员医疗补助缴费26.13万元、其他社会保障缴费3.96万元、住房公积金89.68万元、其他工资福利支出339.45万元。
2、公用经费163.06万元，与上年相比增加了5.54万元，增长3.52%。公用经费主要用于机构运行等支出。变动原因：本年测算类项目福利费、工会经费较上年增加。公用经费主要包括办公费36.67万元、水费3万元、电费23万元、取暖费30万元、公务接待费0.93万元、工会经费14.87万元、福利费18.59万元、其他交通费用36万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
霍林郭勒市人民法院部门2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
霍林郭勒市人民法院部门2023年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门无国有资本经营预算支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算数为81.93万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；上年预算执行数81.93万元，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%，原因是我单位没有人员因公出国（境）。
2、公务接待费0.93万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%，原因是我院严格按照三公经费的预算数进行支出，严格把控公务招待费的支付情况，未产生超支未支情况。
3、公务用车购置及运行维护费81.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%，原因是本年及上年均未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费81万元，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加 0万元，增长0%，原因是我院严格公务用车运行维护费支出，未发生超支未支情况。
六、项目支出预算情况说明
霍林郭勒市人民法院2023年预算安排项目5个，项目预算总金额788.17万元。其中，财政本年拨款金额745.00万元，财政拨款结转结余43.17万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
项目包括：办案（业务）经费项目，财政本年拨款金额568.00万元，财政拨款结转结余5.26万元；业务装备经费项目，财政本年拨款金额177.00万元；其他涉密不公开项目3个，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余37.91万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我院机关运行经费财政拨款预算163.06万元，比上年增加5.54万元，增长3.52%。主要原因是上年新增公务员4名，测算类项目工会经费及福利费都较上年增加，故导致机关运行经费整体较上年增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额178.05万元，其中：政府采购货物预算68.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算109.45万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆22辆，其中：一般执法执勤用车22辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的40%（我部门本年度有3个涉密不公开的项目，涉及金额37.91万元，占全部项目支出总额的4.81%）。本年项目支出金额总计788.17万元，公开填报绩效目标的项目支出预算750.26万元，占全部项目支出预算的95.19%。
我院编制2023年初部门预算时，已结合本院实际工作情况对项目资金开展了绩效管理工作，重点对办案业务费和业务装备经费根据实际审判执行工作和机构运行工作开展情况进行了年度绩效目标，并对5个预算项目在产出指标、效益指标、满意度指标方面分别具体进行了三级指标设置，并进行目标化管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王越 联系电话：0475-7924891
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表，其中项目绩效目标表1张表。
1、收支总表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/ac7fc63c76cc0443efa9c4224c77e3d4.xlsx
2、收入总表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/16b5a8a6c305a8140b228a05b01f593c.xlsx
3、支出总表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/a520b35c642e64c21a9f55529718cc87.xlsx
4、财政拨款收支总表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/5b3a9761f3c0051f2f9b61013b54c09a.xlsx
5、一般公共预算支出表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/592ab8c66f12977e29e6ebb0c7b41f0b.xlsx
6、一般公共预算基本支出表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/ba6e01d005fda4e6a5786e380617aff4.xlsx
7、一般公共预算“三公”经费支出表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/a8614b94c86fb97eabf62c6a701dab76.xlsx
8、政府性基金预算支出表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/b6764707a9a89c4963ba199fedda8055.xlsx
9、国有资本经营预算支出表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/2540573bbc922e65a886143530d6fc50.xlsx
10、部门项目支出https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/89a92e53505fe4343ea14a7876a2d2ee.xlsx
11、项目绩效目标表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/25920c55500e915ef60fbaa6723ce83a.xlsx
12、政府采购预算表https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/13/10/5af3ef04b27328dfbf3a8b190afdbc56.xlsx